Экономика

Соц-эконом развитие
Прогноз СЭР
Стратегия
Программа СЭР
Программа СЭР МО
Паспорт района
Доклад главы
Указы Президента
Итоги
План
Муниципальные программы
Порядок
Перечень
Программы
Мониторинг
Отчёты
Оценка
Предпринимательство
Финансовая поддержка
Информации
Конкурсы
Семинары
Архив раздела
Имущественная поддержка
Реестр выданных лицензий на розничную реализацию алкогольной продукции
Развитие конкуренции
Федеральные и региональные НПА
Ответственные должностные лица
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды
Опросы
Соглашение о внедрении Стандарта развития
Сведения о выполнении Соглашения
Программа обучения
Полезные ссылки
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)
Уведомления
Публичные консультации
Отчеты
Документы раздела
Муниципально-частное партнерство(МЧП)
Господдержка инноваций
Реестр по cубсидиям
Муниципальные закупки
Канал прямой связи инвесторов с руководством администрации Нефтекумского муниципального района СК
Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год
Праздники России
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ» от 12.12.2016 г. PDF Печать E-mail
Автор: АНМР СК   
28.12.2016 13:34

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

г. Нефтекумск                                                                           12 декабря 2016 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Нефтекумского муниципального района Ставропольского края (далее – КСП НМР СК) на проект решения «О бюджете Нефтекумского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект Решения о бюджете) подготовлено в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ),  Положением о бюджетном процессе в Нефтекумском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденным решением Совета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края от  04.06.2013г. № 78 (далее – Положение о бюджетном процессе), иными актами законодательства Российской Федерации и органов местного самоуправления Нефтекумского района.

Целью проведения экспертизы проекта Решения о бюджете является определение соблюдения бюджетного и иного законодательства исполнительными органами местного самоуправления при разработке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, анализ доходов и расходов бюджета.

На рассмотрение в КСП НМР СК проект Решения о бюджете внесен 15.11.2016 года.

В соответствии со статьей 184.2 БК РФ, одновременно с проектом Решения о бюджете представлены следующие документы:

1) распоряжение администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края от 15.11.2016 года № 330-р «О проекте решения Совета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

2) пояснительная записка к проекту решения Совета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

3) уточненный прогноз социально-экономического развития Нефтекумского района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

4) основные направления бюджетной политики Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

5) основные направления налоговой политики Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

6) проект бюджетного прогноза Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года;

7) предварительные итоги социально-экономического развития Нефтекумского района Ставропольского края за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Нефтекумского района Ставропольского края за 2016 год;

8) прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Нефтекумского района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

9) реестр расходных обязательств Нефтекумского муниципального района Ставропольского края;

10) порядок предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нефтекумского муниципального района на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Нефтекумского района;

11) оценка ожидаемого исполнения бюджета Нефтекумского муниципального района за 2016 год;

12) проекты паспортов муниципальных программ Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

 

В соответствии со ст. 172 БК РФ, основные направления бюджетной и налоговой политики Нефтекумского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформированы в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах.

В соответствии со ст. 169 БК РФ, проект Решения о бюджете составлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития Нефтекумского района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Уточненный прогноз социально-экономического развития Нефтекумского района Ставропольского края (далее – прогноз) разработан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

В соответствии с требованиями статьи 173 БК РФ прогноз одобрен распоряжением администрации Нефтекумского муниципального района от 15.11.2016 г. № 329-р.

Разработка прогноза производилась по двум вариантам:

- базовому, разработанному в условиях сохранения текущих тенденций социально-экономического развития, ограничения расходов на развитие инфраструктурного сектора потребительского спроса;

- целевому, который предполагает более ускоренные темпы экономического роста за счет минимизации издержек, роста предпринимательской активности и эффективности мер государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли и всего бизнеса в целом.

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, в сроки, определённые ч.3 ст. 19 Положения о бюджетном процессе проект Решения о бюджете опубликован в еженедельной газете «Вести Нефтекумья» от 18.11.2016 г. № 55 (886).

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, ст. 19 Положения о бюджетном процессе 9 декабря 2016 года проведены публичные слушания по проекту Решения о бюджете.

Статья 184.1 БК РФ исполнена в части состава показателей, утверждаемых в проекте бюджета района:

1) общий объем доходов бюджета района на 2017 год – 1542885,99 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета района на 2017 год –1552885,99 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета района на 2017 год – в сумме 10000,00 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с указанной статьей, проектом установлены:

а) перечень главных администраторов доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

б) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

в) распределение доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации РФ;

г) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

д) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

- на 2017 год – 368 838,48 тыс. рублей,

- на 2018 год – 346 362,50 тыс. рублей,

- на 2019 год – 369 385,20 тыс. рублей.

е) объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края:

- на 2017 год – 1 303 095,88 тыс. рублей,

- на 2018 год – 998 718,05 тыс. рублей,

- на 2019 год – 1 044 436,37 тыс. рублей.

ж) объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов муниципальных образований поселений Нефтекумского района Ставропольского края:

- на 2017 год – 584,86 тыс. рублей,

- на 2018 год – 584,86 тыс. рублей,

- на 2019 год – 584,86 тыс. рублей.

з) общий объем утверждаемых расходов на плановый период:

- на 2018 год –1 253 877,91 тыс. рублей,

- на 2019 год – 1 317 856,31 тыс. рублей.

Предусмотренные проектом Решения о бюджете источники финансирования дефицита соответствуют статье 96 БК РФ.

Объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов, тем самым соблюден принцип сбалансированности бюджета (исполнена статья 33 БК РФ).

Также проектом установлены основные характеристики проекта Решения о бюджете на 2018-2019 годы.

Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий администрацией Нефтекумского муниципального района в 2017 году и плановом периоде не планируется.

 

III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

 

В соответствии с представленными материалами доходы бюджета в 2017 году составляют 1 542 885,99 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 238 205,25 тыс. рублей или 15,4% от общего объёма доходов;

- безвозмездные поступления – 1 304 680,74 тыс. руб. или 84,56% от общего объёма доходов.

В 2018 году доходы бюджета составят 1 253 877,91 тыс. рублей, в структуре: налоговые и неналоговые доходы 19,63% и безвозмездные поступления 80,37%, в 2019 – 1 317 856,31 тыс. рублей, в структуре 19,48% на 81,52% соответственно.

 

Основные характеристики проекта бюджета Нефтекумского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

Основные характеристики проекта бюджета

2016 год утверждено 22.12.2015 г.

№ 328

2017 год

2018 год

2019 год

тыс. руб.

Отклонение

% к 2016 году

тыс.руб.

% к 2017 году

тыс. руб.

% к 2018 году

Доходы всего, в т.ч.:

1 231 169,05

1 542 885,99

311716,94

125,3

1 253 877,91

81,2

1 317 856,31

105,1

налоговые и неналоговые

221 416,00

238 205,25

16 789,25

107,5

246 075,00

103,3

256835,08

104,3

безвозмездные поступления

1 009 753,05

1 304 680,74

294 927,69

129,2

1 007 802,91

77,2

1 061 021,23

105,2

Расходы

1 231 169,05

1 552 885,99

321 716,94

126,1

1 253 877,91

80,7

1 317 856,31

105,1

Дефицит

0,00

10 000,00

   

0,00

 

0,00

 

 

2017 год. Общий объем доходов предусмотрен проектом Решения о бюджете в сумме 1 542 885,99 тыс. рублей, что выше утвержденного уровня 2016 года на 311716,94 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы предусмотрены в сумме 238 205,25 тыс. рублей, что на 16 789,25 тыс. руб. выше уровня предыдущего года. Безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 1 304 680,74 тыс. рублей, что на 294 927,69 тыс. рублей больше уровня 2016 года.

Общий объем расходов в 2017 году предусмотрен в сумме 1 552 885,99 тыс. рублей, что на 321 716,94 тыс. рублей больше утверждённого на 2016 год объёма расходов. Дефицит бюджета составляет 10000,00.

2018 год. Общий объем доходов предусмотрен проектом Решения о бюджете в сумме 1 253 877,91 тыс. рублей, с уменьшением к прогнозируемому объему доходов на 2016 год на 18,8%.

Общий объем расходов предусмотрен в сумме 1 253 877,91 тыс. руб., с уменьшением к прогнозируемому объему расходов бюджета района на 2017 год на 19,3 %.

2019 год. Общий объем доходов предусмотрен проектом Решения о бюджете в сумме 1 317 856,31 тыс. руб., с увеличением к прогнозируемому объему доходов на 2018 год на 5,1%.

Общий объем расходов предусмотрен в сумме 1 317 856,31 тыс. рублей, с увеличением к прогнозируемому объему расходов бюджета района на 2018 год на 5,1%.

 

IV. АНАЛИЗ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

 

Анализ доходов бюджета Нефтекумского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018- 2019 годов

( тыс. рублей)

Показатель

2016 год утверждено 22.12.2015г.

№ 328

2017 год

Отклонение 2017/2016

2018 год

 

2019 год

 

Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.

221 416,00

238 205,25

16 789,25

246 075,00

256 835,08

Налог на доходы физических лиц

140 200,00

150 841,00

10 641,00

157 478,00

165 195,00

 Акцизы на нефтепродукты

1 910,00

2 300,00

390,00

1 822,00

1 894,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

18 501,00

17 350,00

-1 151,00

18 180,00

18 962,00

Единый сельскохозяйственный налог

4 700,00

5 199,00

499,00

5 448,00

5 683,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

3,00

10,00

7,00

10,00

10,00

Государственная пошлина

3 415

4 217,00

802,00

4 419,00

4 610,00

 Доходы от продажи земельных участков

100,00

88,00

-12,00

123,00

161,00

 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки

11 722,00

10 305,00

-1 363,00

11 407,00

11 132,08

Доходы от сдачи в аренду имущества

936,00

715,25

-220,75

715,00

715,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

900,00

5 376,00

4 476,00

5 299,00

5 299,00

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

34 169,00

36 648,00

2 479,00

36 518,00

38 518,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности

500,00

500,00

0,00

-

-

Штрафные санкции

4 360,00

4 656,00

296,00

4 656,00

4 656,00

             
 

Налоговые и неналоговые доходы в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличиваются на 16 789,25 тыс. рублей или на 6,9%.

 

Налог на доходы физических лиц

В основу расчета поступлений налога на доходы физических лиц приняты суммы налогооблагаемого дохода  по налогу на доходы физических лиц за  2015 год, сформированные по данным форм отчетности № 5-НДФЛ Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки в соответствии со статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации.

Исходя из налоговой базы за 2015 год, исчисленная сумма налога на доходы физических лиц корректировалась на темпы роста фонда оплаты труда, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Нефтекумского района Ставропольского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Доходы местного бюджета по налогу на доходы физических лиц в 2017 году прогнозно составят 150841,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2016 год на 10641,00 тыс. рублей или 7,59 процента.

Доходы местного бюджета по налогу на доходы физических лиц в 2018 году прогнозно составят 157478,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2017 год на 6637,00 тыс. рублей или 4,4 процента по отношению к планируемым показателям на 2017 год.

Доходы местного бюджета по налогу на доходы физических лиц в 2019 году прогнозно составят 165195,00  тыс. рублей, что выше уровня плана, принятого на 2018 год – на 7717,00 или на 4,9 процентов.

 

Акцизы

Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ в местный бюджет на 2017 год прогнозируется в сумме 2300,00 тыс. рублей  или на 20,42 процента больше суммы акцизов на 2016 год.

Прогноз доходов на 2018 год от уплаты акцизов на нефтепродукты, перераспределяемых через Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, составит 1 822,00 тыс. рублей, что ниже прогнозируемых поступлений на 2017 год на 478,00 тыс. рублей или на 20,78 процента. Уменьшение поступлений в местный бюджет на нефтепродукты обусловлено снижением норматива зачисления от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ в 2018 году до 61 %.

Поступление акцизов на нефтепродукты на 2019 год прогнозируется в сумме 1 894,00 тыс. рублей, что выше прогнозируемых назначений 2018 года на 72,00 тыс. рублей или на 4 %.

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За базу расчета принята оценка поступлений в 2016 году скорректированная на индекс потребительских цен в текущем финансовом году в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Нефтекумского района Ставропольского края на 2017 год и период до 2019 года.

Объем поступлений данного налога в местный бюджет в 2017 году ожидается в объеме 17 350,00 тыс. рублей, что ниже показателей 2016 года на 1151,00 тыс. рублей или 6,2 процента.

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2018 году составит 18180,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2017 год на 830,00 тыс. рублей или 4,78 процента.

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2019 году составит 18962,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2018 год на 782,00 тыс. рублей или 4,3 процента.

В соответствии с БК РФ учтено зачисление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в местный бюджет в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов по нормативу 100 процентов.

 

Единый сельскохозяйственный налог

За базу расчета принята налоговая база за 2015 год по данным статистической налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по форме №  5-ЕСХН. В соответствии с пунктом 5 статьи 346.6 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база уменьшена на сумму убытков, полученных сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами в предыдущем налоговом периоде.

Доходы местного бюджета по единому сельскохозяйственному налогу в 2017 году прогнозно составят 5199,00 тыс. рублей, что выше показателей 2016 года на 499,00 тыс. рублей или 10,62 процента.

Доходы местного бюджета по единому сельскохозяйственному налогу в 2018 году прогнозно составят 5448,00 тыс. рублей, что выше показателей 2017 года на 249,00 тыс. рублей или 4,79 процента.

Доходы местного бюджета по единому сельскохозяйственному налогу в 2019 году прогнозно составят 5683,00 тыс. рублей, что выше показателей 2018 года на 235,00 тыс. рублей или 4,31 процента.

В соответствии с БК РФ и Законом Ставропольского края от 13 октября 2011 года № 77-кз «Об установлении дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» учтено зачисление единого сельскохозяйственного налога в местный бюджет в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов по нормативу 50 процентов.

 

Государственная пошлина

Расчет поступлений государственной пошлины в 2017 году и плановый период 2018 и 2019 годов рассчитывался исходя из ожидаемого поступления государственной пошлины в текущем году, скорректированного на индекс потребительских цен.

Общий объем поступлений государственной пошлины в местный бюджет в 2017 году прогнозируется в сумме 4217,00 тыс. рублей, по сравнению с показателями на 2016 год прогнозируется увеличение поступлений на 802,00 тыс. рублей или на 23,48 %.

На 2018 год планируемый объем поступлений государственной пошлины в местный бюджет составит 4419,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2017 года на 202,00 тыс. рублей или на 4,79 процента, на 2019 год – 4610,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2018 года на 191,00 тыс. рублей или на 4,32 процента.

 

Доходы от продажи земельных участков

Прогнозирование поступления доходов от продажи земельных участков осуществлено по данным главного администратора – отдела имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

В 2017 году планируется получить от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые находятся в границах поселений в сумме 88,0 тыс. рублей, что ниже уровня плановых назначений на 2016 год на 12,00 тыс.рублей, в 2018 году 123,00 тыс. рублей, что выше уровня плановых назначений на 2017 год на 35,00 тыс.рублей. На 2019 год 161,00 тыс. рублей, со снижением к уровню плановых назначений на 2018 год на 38,00 тыс.рублей.

В соответствии со статьей 62 БК РФ учтено зачисление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в местный бюджет по нормативу 100 процентов.

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

Суммы прогнозного поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, запланированы в соответствии с данными, представленными главным администратором доходов - отдела имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на основании заключенных договоров аренды.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2017 год составит 10305,00 тыс. рублей, по сравнению с показателями на 2016 год прогнозируется снижение поступлений на 1417,00 тыс. рублей или на 12,08 %.

На 2018 год доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, прогнозируются в объеме 11407,00 тыс. рублей, что выше уровня плановых назначений 2017 года на 10,07 процента.

На 2019 год доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, прогнозируются в объеме 11132,50 тыс. рублей, что ниже уровня плановых назначений 2018 год на 274,92 тыс. рублей или 2,41 процента.

В соответствии со статьей 62 БК РФ учтено зачисление доходов в 2016 году от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков городских поселений в местный бюджет по нормативу 50 процентов, в границах сельских поселений в местный бюджет по нормативу 100 процентов.

 

Доходы от сдачи в аренду имущества

Расчет доходов местного бюджета от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов определен исходя из данных, представленных отделом имущественных и земельных отношений, являющимся главным администратором указанного вида доходов.

Доходы местного бюджета от сдачи в аренду имущества в 2017 году прогнозно составят 715,25 тыс. рублей, что ниже уровня плановых назначений 2016 года на 220,75 тыс. рублей или на 23,58 процента.

На 2018-2019 годы  доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества прогнозируются в размере 715,00 тыс.рублей.

В соответствии со статьей 62 БК РФ учтено зачисление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в местный бюджет по нормативу 100 процентов.

 

Платежи при пользовании природными ресурсами

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами на 2017 год прогнозируется в сумме 5376,00 тыс. рублей.

По сравнению с показателями на 2016 год прогнозируется увеличение поступлений практически в 6 раз.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами в 2018-2019 годах прогнозируется в сумме 5299,00 тыс. рублей ежегодно, что меньше прогнозируемых поступлений в 2017 году на 77,00 тыс. рублей или на 1,43 процента.

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Расчет доходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2018 годов по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства осуществлялся на основании данных администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, отдела образования и отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, являющихся главными администраторами указанного вида доходов.

Доходы местного бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2017 году прогнозно составят 36648,00 тыс. рублей, что на 2479,00 тыс. рублей или на 7,26 процента выше плановых назначений 2016 года.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2018 году прогнозируется в сумме 36518,00 тыс. рублей, в 2019 году – 38518,00 тыс. рублей.

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности

Расчет доходов местного бюджета от реализации имущества, находящегося в собственности Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов определен исходя из данных, представленных отделом имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, являющимся главным администратором указанного источника доходов.

Прогноз доходов местного бюджета от реализации муниципального имущества на 2017 год составит 500,00 тыс. рублей, что соответствует показателям плановых назначений 2016 года.

В 2018 и 2019 годах поступление доходов от  реализации муниципального имущества не планируется.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Расчет доходов местного бюджета от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов определен исходя из оценки поступлений по указанному источнику в 2016 году в объеме 4656,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2016 года, на 296,00 тыс. рублей.

 

Безвозмездные поступления

Объемы межбюджетных трансфертов сформированы исходя из размеров финансовой помощи, предусмотренных Нефтекумскому муниципальному району Ставропольского края проектом Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», а также прогнозируемых объемов поступлений в местный бюджет.

Безвозмездные поступления в местном бюджете на 2017 год предусмотрены в объеме 1 304 680,74 тыс. рублей, на 2018 год в объеме 1 007 802,91 тыс. рублей и на 2019 год в объеме 1 061 021,23 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления:

Из бюджета Ставропольского края в 2017 году – 1 303 095,88 тыс. рублей, в 2018 году – 998 718,05 тыс. рублей, в 2019 году – 1 044 436,37 тыс. рублей;

Из бюджетов муниципальных образований Нефтекумского района Ставропольского края на 2017-2019 годы по 584,86 тыс. рублей ежегодно;

Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в 2017 году – 1 000,00 тыс. рублей, в 2018 году – 8 500,00 тыс. рублей, в 2019 году – 16 000,00 тыс. рублей.

В структуре безвозмездных поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2017 год составят 10,24 процента (133 610,00 тыс. рублей), на 2018 год – 12,43 процента (125 254,00 тыс. рублей) и на 2019 год – 10,94 процента (115 306,00 тыс. рублей).

В доход местного бюджета прогнозно поступят средства в виде субсидий на обеспечение  исполнение вопросов местного значения в 2017 году в сумме – 339 940,00 тыс. рублей, в 2018 -2019 годах по  103 415,00 тыс. рублей ежегодно.

Субвенции из бюджета Ставропольского края в структуре безвозмездной помощи по 27 направлениям составят в 2017 году – 828 615,88 тыс. рублей,  в 2018 году – 769 179,05 тыс. рублей и в 2019 году – 824 845,37 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты предусмотрены в сумме: на 2017 год – 1 514,86 тыс. рублей (в том числе из бюджета Ставропольского края 930,00 тыс. рублей, на 2015 и 2016 годы по 1 454,86  тыс. рублей ежегодно (в том числе из бюджета Ставропольского края по 870,00 тыс. рублей).

Кроме того в составе иных межбюджетных трансфертов учтены средства, передаваемые из бюджетов муниципальных образований поселений Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на осуществление полномочий по контролю в сумме: на 2017 год - 584,86 тыс. рублей, на 2018 год – 584,86 тыс. рублей, на 2019 год – 584,86 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в местный бюджет предусмотрены в сумме: на 2017 год – 1000,00 тыс. рублей, на 2018 год – 8 500,00 тыс. рублей, на 2019 год – 16 000,00 тыс. рублей.

 

V. АНАЛИЗ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

 

Общий объем расходов местного бюджета представленным проектом Решения о бюджете составил на 2017 год – 1 552 885,99 тыс. рублей, на 2018 год – 1 253 877,91 тыс. рублей, на 2019 год – 1 317 856,31 тыс. рублей.

Распределение расходов местного бюджета  в разрезе разделов бюджетной классификации расходов приведено в следующей таблице.

Направление расходов

 

Утверждено решением о бюджете на 2016 год

проект на 2017 год,          тыс. рублей

проект на 2018 год,          тыс. рублей

проект на 2019 год,

тыс. рублей

Общегосударственные вопросы

71 387,78

85 916,91

84 347,09

84 171,09

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 104,90

3 107,84

3 110,65

 

3 113,15

Национальная экономика

94 790,09

213 252,50

94 086,55

93 358,70

Жилищно-коммунальное хозяйство

270,00

273,60

273,60

 

273,60

Охрана окружающей среды

90,00

90,00

90,00

 

90,00

Образование

585 532,06

724 194,77

560 771,57

594 642,23

Культура и кинематография

21 442,00

21 189,58

21 202,46

21 213,98

Социальная политика

366 798,22

387 088,79

364 395,31

387 656,01

Физическая культура и спорт

549,00

549,00

549,00

549,00

Средства массовой информации

500,00

500,00

500,00

500,00

Межбюджетные трансферты

89 059,00

116 723,00

115 357,00

113 385,00

 

Итого

1 233523,05

 1 552 885,99

1 253 877,91

 

1 317 856,31

 

Общегосударственные вопросы

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы на 2017 год запланированы в объеме 85 916,91 тыс. рублей, что выше показателей 2016 года на 14 529,13 тыс. рублей. На плановый период 2018 - 2019 годов расходы запланированы в 84 347,09 тыс. рублей и 84 171,09 тыс. рублей соответственно. В общем объеме расходов местного бюджета  доля расходов раздела в 2017 году составляет 5,54%.

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы на 2017 год запланированы в объеме 3 107,84 тыс. рублей, что выше показателей 2016 года на 2,94 тыс. рублей. На плановый период 2018 - 2019 годов расходы запланированы в сумме 3 110,65 тыс. рублей и 3 113,15 тыс. рублей соответственно. В общем объеме расходов бюджета доля расходов раздела в 2017 году составляет 0,2%.

 

Национальная экономика

По разделу «Национальная экономика» расходы на 2017 год запланированы в объеме 213 252,50 тыс. рублей, что выше показателей 2016 года на 118 4622,41 тыс. рублей. На плановый период 2018 - 2019 годов расходы запланированы в сумме 94 086,55 тыс. рублей и 93 358,70 тыс. рублей соответственно. В общем объеме расходов бюджета  доля расходов раздела в 2017 году составляет 13,72%.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы на 2017 год запланированы в объеме 273,60 тыс. рублей, что выше показателей 2016 года на 3,60 тыс. рублей. На плановый период 2018 - 2019 годов расходы запланированы в сумме 273,60 тыс. рублей ежегодно. В общем объеме расходов бюджета  доля расходов раздела в 2017 году составляет 0,017%.

 

Охрана окружающей среды

Бюджетные назначения раздела «Охрана окружающей среды» проектом предусмотрены в сумме 90,00 тыс. рублей. На плановый период 2018 - 2019 годов расходы запланированы в сумме 90,0 тыс. рублей ежегодно. В общем объеме расходов бюджета  на 2017 год доля расходов раздела составляет 0,006%.

 

Образование

По разделу «Образование» на 2017 год запланированы расходы в объеме 724 194,77 тыс. рублей, что на 138 662,71 тыс. рублей выше уровня расходов 2016 года, на 2018 год – 560 771,57 тыс. рублей, на 2016 год – 594 642,23 тыс. рублей. В общем объеме расходов бюджета  на 2017 год доля расходов раздела 46,64%.

 

Культура и кинематография

По разделу «Культура и кинематография» расходы на 2017 год запланированы в объеме 21 189,58 тыс. рублей, что ниже показателей 2016 года на 252,42 тыс. рублей. На плановый период 2018 и 2019 годов  расходы запланированы в сумме 21 202,46 тыс. рублей и 21 213,98 тыс. рублей соответственно. В общем объеме расходов бюджета доля расходов раздела составляет 1,36%.

 

Социальная политика

По разделу «Социальная политика» на 2017 год запланированы расходы в объеме 387 088,79 тыс. рублей, что на 20 290,57 тыс. рублей выше уровня расходов 2016 года, на 2018 год – 364 395,31 тыс. рублей, на 2019 год 387 656,01 тыс. рублей. В общем объеме расходов бюджета  на 2017 год доля расходов раздела составляет 24,92%.

 

Физическая культура и спорт

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы на 2017 год запланированы в объеме 549,0 тыс. рублей, что на уровне показателей 2016 года. На плановый период 2018 и 2019 годов расходы запланированы в сумме 549,0 тыс. рублей ежегодно. В общем объеме расходов доля расходов раздела составляет 0,035%.

 

Средства массовой информации

По разделу «Средства массовой информации» расходы на 2017 год запланированы в объеме 500,0 тыс. рублей. На плановый период 2018 и 2019 годов расходы запланированы в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно. В общем объеме расходов бюджета доля расходов раздела в 2017 году составляет 0,032%.

 

Программная и не программная части бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

 

Проектом Решения о бюджете соблюдены принципы единого подхода к формированию муниципальных программ. В материалах к проекту Решения о бюджете представлено распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) В целом формирование показателей местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов изложены в рамках муниципальных программ и не программной части.

Проект Решения о бюджете сформирован на основе утвержденных администрацией Нефтекумского муниципального района Ставропольского края 9 муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органов.

Программные расходы в местном бюджете  на 2017 год составляют 1 135 170,59 тыс. рублей или 73,10% от общего объема расходов, на 2018 год – 851 384,92 тыс. рублей или 67,9%, на 2019 год – 882 574,91 тыс. рублей или 66,97%.

 

Муниципальная программа Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования»

На реализацию Программы предлагается направить в 2017-2019 годах 1885900,15 тыс. рублей, в том числе в 2017 году – 726 309,27 тыс. рублей, в 2018 году – 562 867,90 тыс. рублей, в 2019 году – 596 722,98 тыс. рублей.

 

Программа содержит следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)

Наименование программы (подпрограммы)

Объем средств на

2017-

2019 годы

в том числе по годам:

2017

2018

2019

Программа «Развитие образования», в том числе:

1 885 900,15

726 309,27

562 867,90

596 722,98

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и  дополнительного образования»

1 849 188,15

714 084,27

550 629,90

584 473,98

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

36 712,00

12 225,00

12 238,00

12 249,00

 

Основной целью Программы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Нефтекумского муниципального района Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей.

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного,  общего и дополнительного образования»

Дошкольное образование в Нефтекумском районе Ставропольского края  предоставляется 22 дошкольными образовательными организациями, в которых обучается более 3,1 тыс. детей.

Предоставление в Нефтекумском районе Ставропольского края начального общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивается 19 общеобразовательными организациями, с количеством обучающихся около 7,4 тыс. детей.

Дополнительное образование детей в Нефтекумском районе Ставропольского края предоставляется 2 учреждениями. В организациях дополнительного образования детей обучается более 2,6 тыс. детей.

Объем финансирования подпрограммы в 2017 году составит 714 084,27 тыс. рублей, в 2018 году – 550 629,90 тыс. рублей, в 2019 году – 584 473,98 тыс. рублей.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы по сравнению с предыдущим годом в 2017 году увеличены на 144 171,23 тыс. рублей, в 2018 году  уменьшены на 163 454,37 тыс. рублей, в 2019 году увеличены на 33 844,08 тыс. рублей.

Из бюджета Ставропольского края на реализацию передаваемых полномочий Ставропольского края планируется получить субвенции, в том числе на реализацию Законов Ставропольского края:

Наименование субвенции

 (тыс. рублей)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

260 731,58

232 760,03

258 916,66

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

77 645,75

69 896,55

76 877,54

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области образования

1 721,07

1 721,07

1 721,07

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»

13 605,95

13 601,95

13 598,95

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях»

8 257,93

8 257,93

8 257,93

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)»

6 280,89

6 280,89

6 280,89

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям

2 893,69

2 893,69

2 893,69

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям»

570,00

570,00

570,00

Итого

371 706,86

335 982,11

369 116,73

 

Кроме того, в 2017 –  2019 годах планируется привлечение в местный бюджет на условиях софинансирования средства краевого бюджета в виде субсидий на:

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (на соблюдение условий софинансирования предусмотрены средства местного бюджета в 2017 – 2019 годах по 419,78 тыс. рублей ежегодно);

проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях (на соблюдение условий софинансирования предусмотрены средства местного бюджета в 2017 – 2019 годах по 234,17 тыс. рублей ежегодно);

проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях (на соблюдение условий софинансирования предусмотрены средства местного бюджета в 2017-2019 годах по 204,11 тыс. рублей ежегодно);

 завершение в 2017 году строительства школы на 420 мест и детского сада на 55 мест в с. Озек-Суат в объеме 122 525,00 тыс. рублей (на соблюдение условий софинансирования предусмотрены средства местного бюджета в объеме 6 000,00 тыс. рублей).

На обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, работникам муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета в 2017-2019 годах предусмотрено по 11 724,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию майских Указов Президента Российской Федерации 2012 г. в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, с учетом прогнозируемого размера средней зарплаты в Ставропольском крае по 3 668,32 тыс. рублей ежегодно.

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

В данной подпрограмме отражены расходы, связанные с осуществлением отделом образования администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  управленческой и организационной деятельности, а также расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования».

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет: в 2017 году – 12 225,00 тыс. рублей, в 2018 году – 12 238,00 тыс. рублей, в 2019 году  – 12 249,00 тыс. рублей.

 

Муниципальная программа Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Развитие культуры»

Основными целями муниципальной программы Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Развитие культуры» являются:

создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям;

обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования.

На реализацию Программы предлагается направить в 2017 годах по 34 949,59  тыс. рублей, в 2018 году  – 34 980,64 тыс. рублей, в 2019–    35 007,74 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы по сравнению с предыдущим годом в 2017 году увеличены на  72,59 тыс. рублей, в 2018 году  на 31,05 тыс. рублей относительно уровня 2017 года, в 2019 году на 27,10 тыс. рублей относительно уровня 2018 года.

Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Информация о расходах местного бюджета в 2016 – 2019 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

 (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

 

Решение

 № 328

 

Проект

Отклонения

Изменение к предыдущему году, %

Проект

Проект

Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма»

 

19 864,20

19 192,44

-671,76

96,62

19 205,32

19 216,84

Подпрограмма «Реализация программ дополнительного образования»

 

13 435,00

13 760,01

325,01

102,42

13 778,18

13 793,76

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

 

1 577,80

1 997,14

419,34

126,58

1997,14

1997,14

Всего

34 877,00

34 949,59

72,59

100,21

34 980,64

35 007,74

 

Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма»

В рамках данной подпрограммы свою деятельность осуществляют: Межпоселенческая центральная районная библиотека, имеющая 21 филиал в муниципальных образованиях района, районный историко-краеведческий музей, Межпоселенческий центр по обслуживанию учреждений культуры.

Параметры финансового обеспечения по сравнению с предыдущим годом в 2017 году уменьшены на 671,76  тыс. рублей, в 2018 году  увеличены на 12,88 тыс. рублей, в 2019 году увеличены на 11,52 тыс. рублей.

На изменение объемов расходов подпрограммы повлияло:

уменьшение бюджетных ассигнований местного бюджета на сумму 1 093,37 тыс. рублей в связи с созданием межведомственной централизованной бухгалтерии и передачей функций и штатных единиц для ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности;

увеличение расходов на обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета в 2017 – 2019 годах предусмотрено по 526,46 тыс. рублей ежегодно;

увеличение расходов на проведений районных мероприятий, на данные цели в местном бюджете предусмотрены средства в 2017 – 2019 годах по 400,00 тыс. рублей ежегодно;

перераспределением средств с данной подпрограммы на подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной  программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» в сумме 232,62 тыс. рублей в связи с изменением штатных расписаний.

Кроме того, в 2017 – 2019 годах планируется привлечение в местный бюджет на условиях софинансирования средства краевого бюджета в виде межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек (на соблюдение условий софинансирования предусмотрены средства местного бюджета в 2017 – 2019 годах по 100,00 тыс. рублей ежегодно).

 

Подпрограмма «Реализация программ дополнительного образования»

Дополнительное образование детей в сфере культуры в Нефтекумском районе Ставропольского края предоставляется 4 бюджетными учреждениями (3 музыкальные школы и художественная школа). В организациях дополнительного образования детей обучается более 450 детей.

Объем финансирования подпрограммы в 2017 году составит 13 760,01 тыс. рублей, в 2018 году – 13 778,18 тыс. рублей, в 2019 году – 13 793,76 тыс. рублей.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы по сравнению с предыдущим годом в 2017 году увеличены на 325,01 тыс. рублей, в 2018 году  –  на 18,17 тыс. рублей, в 2019 году –  на 15,58 тыс. рублей.

Из бюджета Ставропольского края на реализацию передаваемых полномочий Ставропольского края предусмотрено поступлении субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2017 году в объеме 175,00 тыс. рублей, в 2018 году 179,00 тыс. рублей, в 2018 году 182,00 тыс. рублей.

На изменение объемов расходов подпрограммы повлияло увеличение расходов на обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, работникам муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета в 2017 – 2019 годах предусмотрено по 506,22 ежегодно.

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы, связанные с осуществлением  отделом культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края управленческой и организационной деятельности.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы по сравнению с предыдущим годом в 2017 году увеличены на 419,34 тыс. рублей, в 2018 – 2019 годах предусмотрены на уровне 2017 года.

На изменение объемов расходов подпрограммы повлияло изменение штатного расписания отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края и увеличение кратности окладов, применяемых для определения фонда оплаты труда муниципальных служащих на 2017 – 2019 годы.

 

Муниципальная программа Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Создание условий для гармоничного развития личности»

Основными целями муниципальной программы Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Создание условий для гармоничного развития личности» являются:

создание условий, обеспечивающих возможность населению систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;

содействие формированию личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив;

совершенствование системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

На реализацию Программы предлагается направить в 2017 – 2019  годах по 2 317,00  тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию Программы сохранены на уровне 2016 года.

Ответственным исполнителем Программы является отдел социального развития администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, соисполнителем Программы определен отдел образования администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Информация о расходах местного бюджета в 2017 – 2019 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

          (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы

Объем финансового обеспечения по годам

2017

2018

2019

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

549,00

549,00

549,00

Подпрограмма «Молодежная политика»

1 668,00

1 668,00

1 668,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

100,00

100,00

100,00

Всего

2 317,00

2 317,00

2 317,00

 

В рамках данной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» предусматривается реализация Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Нефтекумском районе Ставропольского края, организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий  и  участие сборных команд района в зональных, региональных, межрегиональных и Всероссийских спортивных соревнованиях.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы сохранены на уровне 2016 года и составят в 2017 – 2019 годах по 549 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Молодежная политика» направлена на формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Нефтекумского района Ставропольского края.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предусмотрено проведение районных творческих фестивалей, конкурсов, акций, мероприятий в области патриотического воспитания, расходы на участие представителей молодежи района в краевых мероприятиях, а также расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный центр».

Параметры финансового обеспечения подпрограммы сохранены на уровне 2016 года и составят в 2017-2019 годах по 1 668,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» направлена на проведение мероприятий по профилактике негативных явлений в подростковой среде, профилактике социального сиротства, по пропаганде семейных форм воспитания.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017-2019 годах составят по 100,00 тыс. рублей ежегодно.

 

Муниципальная программа Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Экономическое развитие»

Основными целями муниципальной программы Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Экономическое развитие» являются создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику района, оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг, формирование конкурентной среды и улучшение отраслевой структуры экономики района.

На реализацию Программы предлагается направить в 2017 году 12 259,93 тыс. рублей, в 2018 году 12 264,37 тыс. рублей, в 2019 году 12 268,32 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем Программы является отдел экономического развития администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, соисполнителями Программы определены отдел имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края и муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Нефтекумском районе Ставропольского края».

Информация о расходах местного бюджета в 2017 – 2019 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

          (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы

Объем финансового обеспечения по годам

2017

2018

2019

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»

30,00

30,00

30,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

270,00

270,00

270,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг»

11 959,93

11 964,37

11 968,32

Всего

12 259,93

12 264,37

12 268,32

 

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата» направлена на формирование инвестиционной привлекательности Нефтекумского района Ставропольского края и развитие муниципально-частного партнерства,  организацию и проведение районных мероприятий инвестиционной и инновационной направленности, а также на участие в аналогичных мероприятиях, проводимых на краевом уровне.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017 – 2019 годах составят по 30,00 тыс. рублей ежегодно.

 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» направлена на оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Нефтекумском районе Ставропольского края в виде субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), а также на проведение районных конкурсов к профессиональным праздникам «День российского предпринимательства» и «День работника торговли».

Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017 – 2019 годах составят по 270,00 тыс. рублей ежегодно.

 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг» направлена на повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Нефтекумском районе Ставропольского края», а также на перевод муниципальных услуг в электронную форму.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017 году составят 11 959,93 тыс. рублей, в 2018 году – 11 964,37 тыс. рублей, в 2019 году –  11 968,32 тыс. рублей.

 

Муниципальная программа Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

Основной целью муниципальной программы Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» является устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Нефтекумском районе Ставропольского края.

На реализацию Программы предлагается направить в 2017 году 90 254,50 тыс. рублей, в 2018 году – 89 236,55 тыс. рублей, в 2019 году – 88 508,70 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем Программы является управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Информация о расходах местного бюджета в 2017 – 2019 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

          (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы

Объем финансового обеспечения по годам

2017

2018

2019

Подпрограмма «Развитие растениеводства»

34 649,31

33 626,71

32 894,71

Подпрограмма «Развитие животноводства»

48 929,70

48 929,70

48 929,70

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

6 675,49

6 680,14

6 684,29

Всего

90 254,50

89 236,55

88 508,70

 

Подпрограмма «Развитие растениеводства» направлена на увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства в Нефтекумском районе Ставропольского края.

 Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017 году составят 34 649,31тыс. рублей, в 2018 году – 33 626,71тыс. рублей, в 2019 году –  32 894,71тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы  из бюджета Ставропольского края на реализацию передаваемых полномочий Ставропольского края планируется получить субвенции, в том числе на реализацию Законов Ставропольского края:

Наименование субвенции

Сумма (тыс. рублей) по годам

2017 г.

2018 г.

2019 г.

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»

32 996,10

31 973,50

31 241,50

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства на  расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с искодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах»

1 653,21

1 653,21

1 653,21

Итого

34 649,31

33 626,71

32 894,71

 

Подпрограмма «Развитие животноводства» направлена на увеличение объемов производства продукции животноводства.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017 – 2019  годах составят по 48 929,70 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации подпрограммы  из бюджета Ставропольского края на реализацию передаваемых полномочий Ставропольского края планируется получить субвенции, в том числе на реализацию Законов Ставропольского края:

Наименование субвенции

Сумма (тыс. рублей) по годам

2017 г.

2018 г.

2019 г.

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства на оказание содействия  достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субвенции на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз»

42 873,10

42 873,10

42 873,10

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства на выплату субсидий на животноводческую продукцию (кроме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство)»

344,30

344,30

344,30

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования)»

5 712,30

5 712,30

5 712,30

Итого

48 929,70

48 929,70

48 929,70

 

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» предусмотрены расходы, связанные с осуществлением  управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края управленческой и организационной деятельности и на мероприятия по охране окружающей среды.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы составляют в 2017 году – 6 675,49 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из бюджета Ставропольского края на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства в 2017 – 2019 годах по 2 292,87 тыс. рублей ежегодно, в 2018 году – 6 680, 14 тыс. рублей, в 2019 году – 6 684,29 тыс. рублей.

 

Муниципальная программа Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Основными целями муниципальной программы Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций являются:

создание безопасных условий проживания граждан;

организация оперативного управления в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На реализацию Программы предлагается направить в 2017 году 3 557,84 тыс. рублей, в 2018 году – 3 560,65 тыс. рублей, в 2019 году – 3 563,15 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем Программы является отдел по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края. Соисполнителем Программы определен отдел образования администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Информация о расходах местного бюджета в 2017 – 2019 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

          (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы

Объем финансового обеспечения по годам

2017

2018

2019

Подпрограмма «Безопасный район»

450,00

450,00

450,00

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

3 107,84

3 110,65

3 113,15

Всего

3 557,84

3 560,65

3 563,15

 

           В рамках подпрограммы «Безопасный район» в целях повышения уровня общественной безопасности предусматривается установка систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях района, предоставление субсидии районного казачьему обществу на мероприятия по охране общественного порядка, а также на изготовление информационных материалов по профилактике экстремизма и повышению правовой культуры населения.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017 – 2019  годах составят по 450,00 тыс. рублей ежегодно.

        

  Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» направлена на совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях. В рамках подпрограммы предусматривается обеспечение накопления, количественной и качественной сохранности  имущества гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017 году составят 3 107,84 тыс. рублей, в 2018 году – 3 110,65 тыс. рублей, в 2019  году – 3 113,15 тыс. рублей.

 

Муниципальная программа Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

         Основными целями муниципальной программы Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» являются:

         повышение комплексной безопасности и сохранности  дорожной инфраструктуры Нефтекумского муниципального района Ставропольского края;

         развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения.

На реализацию Программы предлагается направить в 2017 году 122 000,00  тыс. рублей, в 2018 – 2019 годах по 4 000,00 тыс. рублей ежегодно.

Ответственным исполнителем Программы является отдел муниципального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Информация о расходах местного бюджета в 2017 – 2019 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

          (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы

Объем финансового обеспечения по годам

2017

2018

2019

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»

2 000,00

4 000,00

4 000,00

Подпрограмма «Развитие транспортной системы»

120 000,00

-

-

Всего

122 000,00

4 000,00

4 000,00

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» направлена на обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального района Ставропольского края и безопасности дорожного движения на них.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы на проведение ремонта  автомобильных дорог, находящихся в собственности Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, работ по содержанию (в том числе зимнему содержанию),  нанесению разметки, установке технических средств организации дорожного движения и изготовление проектов организации дорожного движения и технических паспортов на автомобильные дороги.

 Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017 году составят 2 000,00  тыс. рублей, в 2018 – 2019 годах по  4 000,00 тыс. рублей ежегодно.

 

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» направлена на обеспечение постоянного автотранспортного сообщения между всеми населёнными пунктами Нефтекумского района Ставропольского края.       Основным мероприятием подпрограммы является строительство автомобильной дороги «Подъезд к а. Уллуби – Юрт», для реализации которого планируется привлечь на условиях софинансирования в 2017 году средства бюджета Ставропольского края в виде субсидии в размере 114 000,00 тыс. рублей. В местном бюджете на выполнение условий софинансирования предусмотрены средства в объеме 6 000,00 тыс. рублей.

В 2018 – 2019 годах по данной подпрограмме мероприятия не предусмотрены.

 

Муниципальная программа Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами»

На реализацию муниципальной программы Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Управление финансами» предлагается направить в 2017 году 137 291,95 тыс. рублей, в 2018 году – 135 925,95 тыс. рублей, в 2019 году – 133 953,95 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем Программы является финансовое управление администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Информация о расходах местного бюджета в 2017 – 2019 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

          (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы

Объем финансового обеспечения по годам

2017

2018

2019

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы»

127 043,51

125 677,51

123 705,51

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

10 248,44

10 248,44

10 248,44

Всего

137 291,95

135 925,95

133 953,95

 

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» направлена на совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования средств местного бюджета, организацию и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Нефтекумского района Ставропольского края.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы на предоставление дотаций муниципальным образованиям Нефтекумского района Ставропольского края на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности (91,9 процента объема расходов на реализацию подпрограммы), на централизацию ведения бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета и формирование отчетности  муниципальных казенных и бюджетных учреждений на базе  Межведомственной централизованной бухгалтерии, а также на предоставление грантов администрации Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края, ее отраслевым (функциональным) органов по результатам оценки качества финансового менеджмента. 

Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017 году составят 127 043,51тыс. рублей, в 2018 году – 125 677,51 тыс. рублей, в 2019 году – 123 705,51 тыс. рублей.

 

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» предусмотрены расходы, связанные с осуществлением  финансовым управлением администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края управленческой и организационной деятельности.

 

Муниципальная программа Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом, развитие архитектуры и градостроительства»

На реализацию муниципальной программы Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края «Управление имуществом, развитие архитектуры и градостроительства» предлагается направить в 2017 году 6 230,51 тыс. рублей, в 2018 году – 6 231,86 тыс. рублей, в 2019 году – 6 233,07 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем Программы является отдел имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, соисполнителем Программы определено муниципальное бюджетное учреждение «Архитектура и градостроительство» Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Информация о расходах местного бюджета в 2017 – 2019 годах на реализацию Программы представлена в таблице.

          (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы

Объем финансового обеспечения по годам

2017

2018

2019

Подпрограмма «Управление имуществом»

835,80

978,15

979,36

Подпрограмма «Развитие архитектуры и градостроительства»

601,00

400,00

400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом, развитие архитектуры и градостроительства» и общепрограммные мероприятия»

4 793,71

4 793,71

4 793,71

Всего

6 230,51

6 231,86

6 233,07

 

Подпрограмма «Управление имуществом» направлена на повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности и земельных участков.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, оформление кадастровых паспортов на имущество, находящееся в муниципальной собственности, осуществление муниципального земельного контроля, формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и проведение торгов по их продаже или предоставление в аренду, и содержание имущества, находящегося в казне Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017 году составят 835,80 тыс. рублей, в 2018 году – 978,15 тыс. рублей, в 2019 году –  979,36 тыс. рублей.

 

В рамках подпрограммы «Развитие архитектуры и градостроительства» в целях реализация полномочий в области градостроительства, архитектуры и размещения средств наружной рекламы предусматривается приобретение картографической основы для подготовки градостроительной документации и предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство»  на выполнение муниципального задания.

Параметры финансового обеспечения подпрограммы в 2017 году составят 601,00 тыс. рублей, в 2018 – 2019 годах по 460,00 тыс. рублей ежегодно.

 

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом, развитие архитектуры и градостроительства» и общепрограммные мероприятия» предусмотрены расходы, связанные с осуществлением  отделом имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края управленческой и организационной деятельности.

 

Не программные расходы местного бюджета на 2017 год проектом решения прогнозируются в сумме 417 715,40 тыс. рублей, на плановый период 2018 года – 402 492,99 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 194,68 тыс. рублей и 2019 года – 435 281,40 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в размере 18 903,55 тыс. рублей.

 

Совет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Совета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в 2017 – 2019 годах  составят по 7 371,36 тыс. рублей ежегодно.

Предусмотренный в проекте решения объем бюджетных ассигнований
в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличен на 974,04 тыс. рублей в связи с увеличением кратности окладов, применяемых для определения фонда оплаты труда муниципальных служащих (399,66 тыс. рублей), и на расходы, связанные с осуществлением выплат, предусмотренных Почетным гражданам Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в соответствии с Положением о Почетном гражданине Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, утвержденным решением Совета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2015 г. № 323 (151,38 тыс. рублей).

 

Администрация Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Администрации в 2017 году составят 31 479,80 тыс. рублей, в 2018 году 31 510,87 тыс. рублей, в 2019 году 31 538,58 тыс. рублей.

Предусмотренный в проекте решения  объем бюджетных ассигнований
в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличен на 1 880,60 тыс. рублей в связи с увеличением кратности окладов, применяемых для определения фонда оплаты труда муниципальных служащих (951,98 тыс. рублей), увеличением расходов на обеспечение выплаты
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, работникам муниципальных учреждений в 2017 – 2019 годах по 202,5 тыс. рублей ежегодно, а также изменением объема межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края.

По данной главе планируется привлечение средств бюджета Ставропольского края на следующие цели:

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»

1 218,65

1 218,65

1 218,65

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных  районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по  организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

47,93

47,93

47,93

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных  районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по  созданию административных комиссий»

39,00

39,00

39,00

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения»

528,10

528,10

528,10

Итого

1 833,68

1 833,68

1 833,68

 

Управление труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Управления труда и социальной защиты населения в 2017 году составят 15 071,50 тыс. рублей, в 2018 – 2019 годах по 15 085,00 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по данной главе в полном объеме состоят из средств субвенции из бюджета Ставропольского края, на осуществление передаваемых отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан.

 

Контрольно-счетная палата Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 – 2019 годах по 3 730,88 тыс. рублей ежегодно.

Предусмотренный в проекте решения  объем бюджетных ассигнований
в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличен на 470,34 тыс. рублей в связи с увеличением кратности окладов, применяемых для определения фонда оплаты труда муниципальных служащих (221,02 тыс. рублей), а также изменением объема межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных образований Нефтекумского района Ставропольского края.

 

Реализация функций иных органов местного самоуправления (отраслевых (функциональных органов администрации) Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

По данному разделу предусмотрены расходы местного бюджета, направленные на реализацию непрограммных мероприятий в 2017 году в сумме 360 061,86 тыс. рублей, в 2018 году – 335 600,20 тыс. рублей и в 2019 году – 358 652,03 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:

резервный фонд администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в 2017 году – 3 074,90 тыс. рублей, в 2018 году – 1 880,22 тыс. рублей, в 2019 году – 1 671,35 тыс. рублей;

финансовое обеспечение дополнительных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в 2017 году в объеме 1 600,00 тыс. рублей, в 2018 – 2019 годах по 1 100,00 тыс. рублей ежегодно;

предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Телерадиоинформационный издательский центр «Нефтекумье» на выполнение муниципального задания в  2017 – 2019 годах по 500,00 тыс. рублей ежегодно;

средства бюджета Ставропольского края на осуществление отдельных государственных полномочий:

 

Направление расходов

 

Объем средств по годам, тыс. рублей

2017

2018

2019

на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

43 947,50

37 113,34

41 781,14

на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

33 289,29

27 601,84

32 429,37

на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

1 351,91

1 318,83

1 285,76

на выплату ежемесячного пособия на ребенка

41 626,18

35 965,02

41 626,18

на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет

19 248,63

20 980,86

22 870,58

на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)

60,66

60,66

60,66

на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий

34,24

34,24

34,24

на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий

77,05

77,05

77,05

на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

1 185,84

1 185,84

1 185,84

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

37 788,00

31 364,04

37 788,00

на выплату ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

73 415,16

73 415,16

73 415,16

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

61 360,00

61 573,90

61 391,40

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

34 710,50

34 690,40

34 690,40

на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

146,20

153,00

159,10

на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

7,60

7,60

7,60

на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 998,10

2 998,10

2 998,10

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отельным категориям граждан

835,42

835,42

835,42

на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

1 595,00

1 595,00

1 595,00

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных  районов и городских округов в Ставропольском крае по  организации  проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»

273,60

273,60

273,60

на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе

930,00

870,00

870,00

на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

6,08

6,08

6,08

Итого

354 886,96

332 119,98

355 380,68

 

VI. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

 

Проект Решения о бюджете сформирован с дефицитом в 2017 году в размере – 10 000,00 тыс. рублей.

Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета Нефтекумского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является финансовое управление администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Нефтекумского муниципального района на 2017 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование

1

2

000 01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

 

 

VII. Выводы

 

1.  Проект Решения о бюджете внесен в КСП НМР СК без нарушения сроков, установленных ст. 15 Положения о бюджетном процессе.

Проект Решения о бюджете в целом соответствует действующему законодательству.

2.  Проектом Решения о бюджете предлагается утвердить:

2.1. На 2017 год:

- по доходам в сумме 1 542 885,99 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 1 552 885,99 тыс. рублей;

- дефицит в сумме 10 000,00 тыс. рублей.

2.2. На плановый период:

·                   2018 год:

- по доходам в сумме 1 253 877,91 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 1 253 877,91 тыс. рублей;

- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей.

·                   2019 год:

- по доходам в сумме 1 317 856,31 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 1 317 856,31 тыс. рублей;

- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей.

3. Доходная часть проекта Решения о бюджете сформирована в соответствии со ст. 174.1 БК РФ на основе:

- послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря2015 года;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательства, а также правовых актов Нефтекумского муниципального района.

Структура проекта Решения о бюджете и его приоритеты на 2017 год соответствуют бюджету Нефтекумского муниципального района на 2016 год, что свидетельствует о преемственности бюджетной политики по отраслевым направлениям расходования средств.

4. Проверка соблюдения норм БК РФ при составлении проекта Решения о бюджете по расходам показала: объем условно утверждаемых расходов соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ; в представленном проекте решения о  бюджете публичные нормативные обязательства выделены в соответствии со ст. 184.1 БК РФ.

5. Дефицит бюджета Нефтекумского муниципального района на 2017 год запланирован в сумме 10 000,00 тыс. рублей.

6. В целях обеспечения финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения предусмотрен резервный фонд администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в размере: в 2017 году – 3 074,90 тыс. рублей; в 2018 году – 1 880,22 тыс. рублей; в 2019 году – 1 671,35 тыс. рублей.

7. Муниципальный долг на 2017 год запланирован в сумме 0 тыс. рублей.

8. Проведенной экспертизой установлено, что в проекте Решения о  бюджете объем доходов и расходов увеличен по сравнению с показателями 2016 года. Так, доходная часть бюджета на 2017 год увеличена на 20,05%, расходная часть бюджета увеличивается в 2017 году на 20,56 %.

9. Контрольно-счетная палата Нефтекумского муниципального района предлагает принять проект решения «О бюджете Нефтекумского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов» к рассмотрению.

 

 

 

АУДИТОР КСП НМР СК                                                           А. А. Тортаева

 

 

Экземпляр заключения на ________ листах получил:

 

__________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О., наименование организации)

 

"___" ____________ 20_ г.                        _______________________________

(подпись)

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер