Экономика

Соц-эконом развитие
Прогноз СЭР
Стратегия
Программа СЭР
Программа СЭР МО
Паспорт района
Доклад главы
Указы Президента
Итоги
План
Муниципальные программы
Порядок
Перечень
Программы
Мониторинг
Отчёты
Оценка
Предпринимательство
Финансовая поддержка
Информации
Конкурсы
Семинары
Архив раздела
Имущественная поддержка
Реестр выданных лицензий на розничную реализацию алкогольной продукции
Развитие конкуренции
Федеральные и региональные НПА
Ответственные должностные лица
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды
Опросы
Соглашение о внедрении Стандарта развития
Сведения о выполнении Соглашения
Программа обучения
Полезные ссылки
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)
Уведомления
Публичные консультации
Отчеты
Документы раздела
Муниципально-частное партнерство(МЧП)
Господдержка инноваций
Реестр по cубсидиям
Муниципальные закупки
Канал прямой связи инвесторов с руководством администрации Нефтекумского муниципального района СК
Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год
Праздники России
Заключение №7 на отчет об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края за 1 квартал 2016 года PDF Печать E-mail
Автор: АНМР СК   
18.10.2016 14:50

Заключение №7

 на отчет об исполнении бюджета

Нефтекумского муниципального района

Ставропольского края за 1 квартал 2016 года

 

20 мая 2016 года                                                                             г. Нефтекумск

 

Общие положения

Заключение на отчет об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального района за 1 квартал  2016 год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положения о Контрольно-счетной палате Нефтекумского муниципального района, утвержденного  решением Совета Нефтекумского муниципального района от 21.04.2014г. № 148, ст.23 Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском муниципальном районе, утвержденного решением Совета  Нефтекумского муниципального района от 4 июня 2013 года № 78.

Отчет об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края за 1 квартал 2016 года представлен администрацией Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в Контрольно-счетную палату Нефтекумского муниципального района Ставропольского края  своевременно и в полном объеме 16.05.2016 года.

Общая характеристика исполнения бюджета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края за 1 квартал 2016 года

Бюджет Нефтекумского муниципального района на 2016 год (далее - местный бюджет) утвержден решением Совета Нефтекумского муниципального района от 22 декабря 2015 года № 328 «О бюджете Нефтекумского муниципального района  Ставропольского края на 2016 год»

 - по доходам в сумме 1 231 169,05 тыс. рублей,

 - по расходам в сумме 1 231 169,05 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения местного бюджета по состоянию на 01 апреля 2016 года составили:

 - по доходам в сумме 1 231 169,05 тыс.рублей,

 - по расходам в сумме 1 231 966,89 тыс.рублей.

Исполнение местного бюджета за 1 квартал 2016 года составило:

- по доходам в сумме  289 466,67 тыс.рублей, или 23,51 % к годовым плановым назначениям;

- по расходам в сумме 275 260,33 тыс.рублей, или 22,35 % к годовым плановым назначениям.

Исполнение доходов бюджета Нефтекумского муниципального района за 1 квартал 2016 года

Исполнение доходной части местного бюджета в 1 квартале 2016 года составило 289 466,67 тыс. рублей, по отношению к уровню за 1 квартал 2015 года доходы увеличены на 85 405,85 тысяч рублей.

Наименование
Исполнено за 1 квартал 2015 год
Утверждено на 2016
исполнено за 1 квартал 2016
% исполнения к плану 2015 года
Темп к 1 кварталу 2015 года, %
Отклонения к 1 кв. 2015 года
1
2
3
4
5
6
7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
34075,12
168729,00
36168,50
21,44
106,14
2093,38
Налоги на доходы физических лиц
27162,23
140200,00
28392,31
20,25
104,53
12330,08
Акцизы
616,08
1 910,00
624,08
32,67
101,30
8,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
3 586,73
18 501,00
3 929,55
21,24
109,56
342,82
Единый сельхоз. налог
2 001,96
4 700,00
2 453,19
52,20
122,54
451,23
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1,61
3,00
4,40
146,67
273,29
2,79
Государственная пошлина
706,51
3 415,00
764,97
22,40
108,27
58,46
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
11520,86
52687,00
15795,25
29,98
137,10
4274,39
Доходы от использования имущества
2 371,14
12 658,00
2 385,61
18,85
100,61
14,47
Платежи при пользовании природными ресурсами
749,35
900,00
767,87
85,32
102,47
18,52
Доходы от оказания платных услуг
7 550,79
34 169,00
8 909,70
26,08
118,00
1 358,91
Доходы от реализации имущества
127,14
600,00
2 916,00
486,00
2 293,53
2 788,86
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
714,86
4 360,00
817,08
18,74
114,30
102,22
Прочие неналоговые доходы
7,58
-
-1,01
-
-13,32
-8,59
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
45 595,98
221 416,00
51 963,75
23,47
113,97
6 367,77
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
158 464,84
1 009 753,05
237 502,92
23,52
149,88
79 038,08
Дотации
26 648,25
108 422,00
27 105,50
25,00
101,72
457,25
Субвенции
182 109,34
812 490,51
189 308,02
23,30
103,95
7 198,68
Субсидии
16 118,00
86 455,00
21 613,75
25,00
134,10
5 495,75
Иные межбюджетные трансферты
719,75
1 385,54
835,96
60,33
116,15
116,21
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
100,27
-
-
-
-
-
Прочие безвозмездные поступления
-
1 000,00
15,00
-
-
-
Возврат остатков субсидий, субвенций
-67 230,77
-
-1 375,31
-
-
65 855,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес (71,78 %) составляют 2 вида доходов: налог на доходы физических лиц и доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.

Согласно пояснительной записки поступление налога на доходы физических лиц за I квартал 2016 года в местный бюджет составило 28 392,31 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 20,25 %. К уровню 2015 года прирост поступлений составил 1 230,08 тыс. рублей или 6,14 %. Данное увеличение обусловлено ростом, согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, средней заработной платы в расчете на одного работника, а также фонда начисленной заработной платы за январь-февраль 2016 года по отношению к аналогичным данным 2015 года в целом по району на 6%.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 624,08 тыс. рублей или 32,67 % к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем поступлений увеличился на 8,0 тыс. рублей или 1,3 %. 

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составило в сумме 3 929,55  тыс. рублей или 21,24 % к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем поступлений по указанному налогу увеличился на 342,82 тыс. рублей или 9,56%.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в I квартале 2016 года в местный бюджет составило 2 453,19  тыс. рублей или 52,2 % к годовым плановым назначениям. К уровню 2015 года объем поступлений увеличился на 451,23 тыс. рублей или 22,54 %.

Государственной пошлины поступило 764,97 тыс. рублей, что составило 22,4 % годовых плановых назначений и выше показателей аналогичного периода прошлого года на 58,46 тыс. рублей или 8,27 %. Увеличение поступлений по данному доходному источнику обусловлено своевременностью оплаты налогоплательщиками подлежащей к оплате суммы налога и снижением размера недоимки  по данному виду дохода по отношению к аналогичным показателям 2015 года на  26,4 %.

 Поступление в местный бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в I квартале 2016 года составило 2 385,61 тыс. рублей, что составляет 18,85 % к годовым плановым назначениям и практически соответствует показателям аналогичного периода 2015 года (2 371,14 тыс. рублей).

По итогам I квартала 2016 года в доход местного бюджета поступило 767,87 тыс. рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, что составило 85,32 % к годовым плановым назначениям и превышает показатели аналогичного периода 2015 года на 2,47 % или 18,52 тыс. рублей.

В I квартале 2016 года в местный бюджет поступили средства по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 8 909,7 тыс. рублей, что составляет 26,08 % годовых плановых назначений и выше показателей 2015 года на 1 358,91 тыс. рублей или 18,0 %. Увеличение поступлений данного доходного источника объясняется увеличением с 01 января 2016 года размера платы за присмотр и уход за детьми (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов по итогам I квартала 2016 года составили 2 916,0 тыс. рублей, что превышает годовые плановые назначения более чем в 4,8 раза и выше аналогичных показателей 2015 года на 2 788,86 тыс. рублей.

В I квартале 2016 года в местный бюджет поступили доходы по штрафам и санкциям в сумме 817,08 тыс. рублей, что составило 18,74 %годовых плановых назначений и на 102,22 тыс. рублей или 14,3 % превышает показатели I квартала 2015 года.

Безвозмездные поступления в местном бюджете на 2016 год предусмотрены в объеме 1 009 753,05 тыс. рублей. Кассовое исполнение за I квартал 2016 года сложилось в сумме 237 502,92 тыс. рублей, в том числе по средствам:

из бюджета Ставропольского края – 236 972,38 тыс. рублей;

из бюджетов муниципальных образований поселений – 515,54 тыс. рублей;

от юридических и физических лиц в виде безвозмездных поступлений - 15,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета Нефтекумского муниципального района за 1 квартал 2016 года

Расходы местного бюджета согласно решению о бюджете утверждены в сумме 1 231 169,05  тыс. рублей. Фактические расходы местного бюджета за 1 квартал 2016 года исполнены в сумме 275 260,33 тысяч рублей, по сравнению с 1 кварталом 2015 года расходы увеличены на 21 382,54 тысяч рублей.

В процессе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены на сумму остатков целевых средств и безвозмездных поступлений на счетах  местного бюджета по состоянию на 01 января 2016 г., а также поступивших в I квартале текущего года  безвозмездных поступлений  на общую сумму 797,84 тыс. рублей. 

Исполнение местного бюджета осуществлялось в рамках реализации 7 муниципальных программ Нефтекумского муниципального района Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.

Расходы местного бюджета, направленные на реализацию муниципальных  программ Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в 2016 году (тыс. рублей)

Развитие образования
589 604,11  
590 273,15  
121 679,43 
20,61
Развитие культуры
34 877,00  
34 892,00  
6 784,39  
19,44
Наименование
 
 
Утверждено решением о бюджете
Утверждено с учетом изменений
Исполнено за 1 кв.2016
% исполнения к уточнен-ному плану
1
2
3
4
5
Развитие экономики
105 634,27  
105 634,27  
5 469,00  
5,18
Создание условий  для  гармоничного развития личности
2 317,00
2 317,00
415,98
17,95
Обеспечение общественной безопасности
225,00
225,00
50,00
22,22
Развитие муниципального хозяйства и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
5 434,00  
5 434,00  
944,69  
17,38
Управление финансами и имуществом
99 707,00  
99 707,00  
24 475,75  
24,55
Итого
837798,38
838482,42
159819,24
22,34

Непрограммные направления деятельности по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета  в 2016 году

Непрограммные расходы органов местного самоуправления (отраслевых (функциональных) органов администрации) Нефтекумского муниципального района Ставропольского края
393 370,67  
393 484,47  
115 441,09  
29,34

Совет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Совет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» утверждены в сумме 6 397,32  тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований  за 1 квартал 2016 года составило 1 261,98 тыс.рублей, или 19,73% к уточненному плану.

Администрация Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения на непрограммные расходы утверждены в сумме 31 323,23  тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения увеличены на 24,93 тыс. рублей на обеспечение гарантий муниципальных служащих Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в соответствии с нормативными правовыми актами Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по администрации составили 31 348,16 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 6081,32 тыс. рублей или 19,40 % к годовым плановым назначениям.

 Управление труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе  «Управление труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края»,  утверждены в сумме 347 388,17 тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на 113,81 тыс. рублей и составили 347 501,98 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Контрольно-счетная палата Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» утверждены в сумме 3 260,54 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2016 года составило 382,31 тыс.рублей или 11,73% к уточненному плану.Резервный фонд

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:(тыс. рублей)

Наименование
расходов
Утверждено решением о бюджете
Утверждено решением о бюджете с учетом изменений
Исполнено за I квартал
2016 года
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Резервные фонды
2 801,40
2 801,4
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
2 200,00
2 175,07
0,00
0,00
Итого
5 001,40
4 976,47
0,00
0,00

Выводы:

Местный бюджет в 1 квартале 2016 года исполнялся в соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами о местном бюджете. Анализ отчета об исполнении местного  бюджета за 1 квартал 2016 года показал, что доходы и расходы бюджета исполнялись в пределах плановых назначений отчетного периода.

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер